单位：万元

收  入

支   出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

1471

一、一般公共服务

二、专户管理的非税收入

二、外交

三、政府性基金预算收入

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生和计划生育支出

1411

十九、住房保障支出                 

60

本年收入合计

1471

本年支出合计

1471

上年结转

结转下年

收入合计

1471

支出合计

1471

部门：

单位：万元

项    目

本年预算收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,471

1,471

0

0

0

0

0

医疗卫生和计划生育支出

1,411

1,411

0

住房公积金

60

60

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。

部门：

单位：万元

项    目

本年预算支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,471

1,471

0

0

0

2100202.00

中医（民族）医院

1,370

1,370

2101102.00

事业单位医疗

41

41

2210201.00

住房公积 金

60

60

0

0

0

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。

部门：

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1471

一、一般公共服务支出

30

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

0

3

三、国防支出

32

0

4

四、公共安全支出

33

0

5

五、教育支出

34

0

6

六、科学技术支出

35

0

7

七、文化体育与传媒支出

36

0

8

八、社会保障和就业支出

37

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1411

1411

10

十、节能环保支出

39

0

11

十一、城乡社区支出

40

0

12

十二、农林水支出

41

0

13

十三、交通运输支出

42

0

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0

15

十五、商业服务业等支出

44

0

16

十六、金融支出

45

0

17

十七、援助其他地区支出

46

0

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0

19

十九、住房保障支出

48

60

60

20

二十、粮油物资储备支出

49

0

21

二十一、其他支出

50

0

22

二十二、债务还本支出

51

0

23

二十三、债务付息支出

52

0

本年预算收入合计

24

1471

本年支出合计

53

1471

1471

0

 上年一般公共预算财政拨款结转结余

26

55

   上年政府性基金预算财政拨款结转结余

27

56

28

57

合计

29

1471

合计

58

1471

1471

0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况、上年结转结余情况。

                单位：万元

功能科目

合计

基本支出

项目支出

备注

201一般公共服务支出

    20101人大事务

        2010101行政运行

        2100105人大立法

        2100106人大监督

……

……

……

210医疗卫生支出

21002公立医院

2100202中医（民族）医院

1,370

人员

    21005医疗保障

        2010501行政单位医疗

        2100102事业单位医疗

41

社会保障缴费及退休医疗费

221住房保障支出

    21002住房改革支出

        2010201住房公积金

60

公积金

……

……

……

……

……

……

合计

1,471.00

           单位：万元

支出经济分类

2017年预算数

备注

基本支出

1,471

（一）工资和福利支出 

189

1、基本工资

编制数  人，实际在编 人。

2、津贴补贴

189

（1）工资表津贴补贴

（2）保留津贴补贴（教护、警衔电话等）

（3）改革性补贴（附加基础绩效）

189

（4）在职待冲销工资

3、奖金（第13个月）

4、社会保障缴费

5、基本养老保险单位缴费（20%）

6、伙食补助费

从公用经费定员定额中列支

7、事业单位绩效工资

8、其他工资福利支出

包括对差额预算单位的补助、人社部门批准的聘用人员工资、独子保健费等对个人和家庭的补助。

（二）商品和服务支出 

1、日常运行经费

按市级公用经费定员定额标准核定，由各部门（单位）细化编制。

（1）办公费

（2）印刷费

（3）咨询费\手续费

（4）水费

（5）电费

（6）邮电费

（7）物业管理费

（8）维修（护）费

（9）办公设备购置

（10）租赁费

（11）劳务费

（12）委托业务费

（13）老干公务费等

（14）培训费

（15）差旅费

（16）其他

2、会议费

3、工会费

4、福利费

5、公务接待费

6、因公出国（境）费用

7、公务用车运行维护费

车辆编制数  辆，实际车辆数  辆，每辆 万元。

8、其他交通费用

车改补贴

（三）对个人和家庭补助 

592

1、离休费

离休  人。

（1）基本离休费

（2）离休工资表津补贴

（3）离休附加补贴

（4）离休待冲销工资

2、退休费

489

退休  人。

（1）退休附加补贴

330

（2）退休待冲销工资

159

3、生活补助（遗属）

2

4、医疗费（退休）

41

5、助学金

6、住房公积金

60

（四）对企事业单位的补贴 

690

1、

2、

3、

                       单位：万元

科 目 编码

科  目  名 称

2017预算支出数

备注

备  注

小计

基本支出

项目支出

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

……

0

0

0

……

0

……

0

0

0

政府性基金支出合计 

0

0

0

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

 单位：万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

与上年相比增减变化（绝对数）

与上年相比增减变化比率（%）

与上年相比增减变化原因

  2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重（%）

备注

合计

0

0

0

#DIV/0!

 一、 因公出国（境）费

——

——

出国（境）经费年初预算没有安排，在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时，由财政追加解决

 二、公务接待费

0

#DIV/0!

.................

 三、公务车购置及运行维护费

0

0

0

#DIV/0!

     1、公务车运行维护费

0

#DIV/0!

.................

     2、公务车购置费

——

——

从2016年初起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

        公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。