遵义市中医院2023年度单位决算

遵义市中医院创建于1956年，是一所集医、教、研、防于一体的国家三级甲等中医医院。医院坚持以“发挥中医优势、突出中医特色、拓宽服务领域、提升临床疗效”为发展理念，秉承“遵崇国医，义行仁术”的院训精神，以“弘扬中医特色，打造服务精品”为遵循，实行“一院四址”统一管理、互为补充、错位发展，四个执业点分别明确“全、经、民、特”的功能定位：“全”在新蒲院区，建设集传统特色优势及现代理念于一体、能提供全方位、全生命周期临床诊疗服务的现代化综合性中医院区。“经”在凤凰院区，建设中医特色鲜明的遵义市经典中医院区。“民”在老城院区，建设遵义市民族民间的中医药服务、传承、转化基地。“特”在红星院区，建设以治未病为特色的优质中医药服务阵地。

二、机构设置

本单位内设机构60个，具体是：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、科教部、信息科、医学装备部、审计科、医保物价科、医院质量管理部、绩效成本管理部、宣传统战科、医改办公室、对外交流合作处、门诊部、急诊部、肺病科、脾胃病科、肾病科、中医经典科、肝胆外科、泌尿外科、脑血管外科、肛肠科、骨伤一科、骨伤二科、儿科、肿瘤科、针灸科、皮肤科（皮肤美容科）、手术麻醉科、重症医学科、感染性疾病科、心病科、脑病科、代谢内分泌科、推拿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、康复中心、治未病中心、老年病中心、预防保健科、检验科、输血科、消毒供应中心、病理科、制剂中心、医学影像科、功能检查科、药剂科、血液净化中心、内镜中心、介入中心、医院感染控制科、营养科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市中医院	财政补助事业单位

第二部分 2023年度单位决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计40967万元，与2022年度相比，增加8021万元，增长24.35%，主要原因是新增医务人员临时性工作补助及中医药特色服务能力提升工程。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计40967万元，其中：财政拨款收入14259万元，占34.8%；事业收入26708万元，占65.2%。

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计40967万元，其中：基本支出30583万元，占74.65%;项目支出 10384万元，占25.35%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计14259万元。与2022年相比，增加6528万元，增长84.44%，主要原因是新增医务人员临时性工作补助及中医药特色服务能力提升工程。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14116万元，占本年支出合计的34.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6485万元，增长84.98%，主要原因是：新增医务人员临时性工作补助及中医药特色服务能力提升工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占0.01%；科学技术支出（类）310万元，占2.2%；社会保障和就业支出（类）1182万元，占8.37%；卫生健康支出（类）12222万元，占86.59%；住房保障支出（类）400万元，占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14116万元，支出决算为14116万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为788万元，支出决算为788万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为394万元，支出决算为394万元，完成年初预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为6862万元，支出决算为6862万元，完成年初预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1955万元，支出决算为1955万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为931万元，支出决算为931万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1193万元，支出决算为1193万元，完成年初预算的100%。

（10）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为431万元，支出决算为431万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为772万元，支出决算为772万元，完成年初预算的100%。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3875万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费2909万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费966万元，主要包括电费、专用材料费。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，与2022年相比，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2022年相比，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，无增减变动。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务接待费与2022年相比，无增减变动。国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为143万元，与2022年相比，增加143万元，主要原因是建设方舱医院。

（二）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为143万元，与2022年相比，增加43万元，增长43%，主要原因是建设方舱医院。其中：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出143万元，主要用于建设方舱医院。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，与2022年相比，无增减变动。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额26708万元，其中：事业收入26708万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额26708万元，其中：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出26708万元。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加0万元。与2022年相比，无增减变动。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金4712万元，自评覆盖率达到100%，自有资金27060万元。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分附件

附件1：遵义市中医院2023年度单位决算公开报表

17237988629aabcd.pdf

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