2021/07/16
公开目录
一、遵义市**部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、遵义市**部门2020年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）资产情况表
（十）政府采购预算明细表
（十一）政府购买服务预算明细表
（十二）项目支出绩效目标申报表
（十三）部门整体支出绩效目标申报表
三、遵义市**部门2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）部门预算绩效情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市中医院概况
(一）部门主要职能
主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）部门预算单位构成
遵义市中医院是财政拨款差额事业单位，内设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。
（三）部门人员构成
截止2019年底，遵义市中医院总编制人数1020人，其中：行政编制0人、事业编制1020人；实有在职人员589人，其中：事业在编人员338人，长聘人员251人；离退休人员216人，其中：离休0人、退休216人。
二、遵义市中医院2020年部门预算公开报表（详见附件1）
三、遵义市中医院2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2020年遵义市中医院年初预算收入合计2145.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2145.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入 万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算2145.5万元，其中：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出972万元，卫生健康支出1012.5万元，住房保障支出161万元。
遵义市中医院部门预算当年收支总额与2019年相比，减少302.23万元。主要原因是：因补发退休一次性补助、补发统筹外补助、补拨退休人员医疗费补助等原因，退休费比上年减少240万元，丧葬费减少34万元，补拨付2018年养老保险65万元。
（二）部门收入总体情况
遵义市中医院2020年收入总额为2145.5万元，较上年减少302.23万元。主要原因是：因补发退休一次性补助、补发统筹外补助、补拨退休人员医疗费补助等原因，退休费比上年减少240万元，丧葬费减少34万元，补拨付2018年养老保险65万元。其中：一般公共服务支出收入0万元，占2020年部门收入的0%；社会保障和就业支出972万元，占2020年部门收入的45.3%；卫生健康支出1012.5万元，占2020年部门收入的47.2%；住房保障支出161万元，占2020年部门收入的7.5%。
（三）部门支出总体情况
遵义市中医院2020年支出预算总额为2145.5万元，较上年较上年减少302.23万元。主要原因是：因补发退休一次性补助、补发统筹外补助、补拨退休人员医疗费补助等原因，退休费比上年减少240万元，丧葬费减少34万元，补拨付2018年养老保险65万元。其中：基本支出2145.5万元，占2020年部门支出的100%；项目支出0万元，占2020年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出0万元，占总支出的0%；事业运行支出1471.5万元，占总支出的68.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出342万元，占总支出的15.94%；职业年金支出171万元，占总支出的7.97%；住房公积金支出161万元，占总支出的7.5%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出0万元，占总支出的0%；信息化建设支出0万元，占总支出的0%；其他一般公共服务支出0万元，占总支出的0%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市中医院2020年财政拨款总收入为2145.5万元，其中：本年收入2145.5万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出 2145.5万元，其中：其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出972万元，占财政拨款支出的45.3%；卫生健康支出1012.5万元，占财政拨款支出的47.2%，住房保障支出161万元，占财政拨款支出的7.5%。
遵义市中医院2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少302.23万元。主要原因是：因补发退休一次性补助、补发统筹外补助、补拨退休人员医疗费补助等原因，退休费比上年减少240万元，丧葬费减少34万元，补拨付2018年养老保险65万元。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市中医院2020年一般公共预算支出总额2145.5万元，较上年减少302.23万元。主要原因是：因补发退休一次性补助、补发统筹外补助、补拨退休人员医疗费补助等原因，退休费比上年减少240万元，丧葬费减少34万元，补拨付2018年养老保险65万元。其中：基本支出2145.5万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。事业运行支出1471.5万元，占总支出的68.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出342万元，占总支出的15.94%；职业年金支出171万元，占总支出的7.97%；住房公积金支出161万元，占总支出的7.5%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市中医院2020年一般公共预算基本支出为2145.5万元，较上年减少302.23万元。主要原因是：因补发退休一次性补助、补发统筹外补助、补拨退休人员医疗费补助等原因，退休费比上年减少240万元，丧葬费减少34万元，补拨付2018年养老保险65万元。其中人员经费2145.5万元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的0%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1613万元，占人员经费的75.2%；对个人和家庭的补助支出532.5万元，占人员经费的24.8%；其他交通费用（公务交通补贴）0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）0万元，占公用经费的 0 %；资本性支出 0万元，占公用经费的 0 %。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市**部门2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为 万元，较2018年实际执行数减少 万元、下降 %，较2019年实际执行数减少 万元、下降 %。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义市**部门2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 %，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费 万元，比上年减少 万元，下降 %；因公出国（境）费 万元，比上年减少 万元，下降 %；公务车购置及运行维护费 万元，比上年减少 万元，下降 %。遵义市**部门2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 %。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市**部门2020年政府性基金预算支出总额 万元，较上年增加（减少） 万元（主要原因：......）。其中：基本支出 万元，占政府性基金预算支出总额的 %；项目支出 万元，占政府性基金预算支出总额的 %。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市**部门2020年机关运行经费预算 万元，较上年增加（减少） 万元(主要原因：......)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）国有资产占有使用情况
遵义市**部门截止2020年初，国有资产合计 万元，较上年增加（减少） 万元。其中：流动资产 万元，固定资产 万元，长期投资 万元，在建工程 元，无形资产 万元，其他资产 万元。
（三）政府采购情况
遵义市**部门2020年政府采购预算共 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：货物类采购预算共安排 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %；工程类预算共安排 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %；服务类预算共安排 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。增减变化的原因是：......。
（四）政府购买服务情况
遵义市**部门2020年政府购买服务项目 个，涉及财政拨款预算 万元。
（五）部门预算绩效情况
遵义市**部门2020年实行绩效目标管理的项目 个，涉及财政拨款预算 万元，均为项目支出预算。
（六）项目支出安排情况
遵义市**部门2020年项目支出预算为 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是XX项目万元，占项目预算总支出的 %。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
