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遵义市中医院 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2021-03-31   

公开目录

 

第一部分 遵义市中医院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市中医院2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市中医院2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

 

 

 

 

第一部分 遵义市中医院概况

 

一、部门主要职能

(一)业务范围

1.中医和西医诊疗、护理、预防保健、体检、康复、教学科研,保障突发公共卫生事件的医疗救治。

2.医学院校本科、大中专生临床实习。

3.中西医预防保健与健康教育。

4.卫生技术人员继续教育和执业医师考试。

5.中西医医疗技术指导服务。

(二)领导体制

实行党委领导下的院长负责制,院长是医院的法定代表人。

(三)功能定位

依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养生等医疗保健服务和全市突发公共卫生事件、大型活动等医疗保障服务等任务,充分利用中医药技术方法和现代科学技术,以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

(四)办院宗旨

发扬中医文化,成就健康人生。坚持以人民健康为中心,强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能,注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势,以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展。

(五)办医方向 

以“弘扬中医特色,打造服务精品”为目标,坚持医院公益性,走内涵发展、质量发展、特色发展道路,全面推进人才立院、科技强院、特色兴院、依法治院的发展战略,为努力建设一流的现代化三级甲等综合性中医院而努力奋斗。

二、部门预算单位构成

医院性质:正县级差额拨款事业单位,非营利性医疗机构,具有独立法人资格。

领导职数:党委书记1名,院长兼党委副书记1名,纪委书记1名,副院长4名,总会计师1名。

内设机构科级领导职数110名;股级领导职数55名。

1.行政管理机构(17个):党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、科教部、信息科、医学装备部、审计科、医保物价科、医院质量管理部、运营管理部、宣传统战科、医改办、对外合作交流部。

2.临床科室(30个):门诊部、急诊部、肺病科、脾胃病科、肾病科、中医经典科、肝胆外科、泌尿外科、脑血管外科、肛肠科、骨伤一科、骨伤二科、儿科、肿瘤科、针灸科、皮肤科(皮肤美容科)、手术麻醉科、重症医学科、感染性疾病科、心病科、脑病科、代谢内分泌科、推拿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、康复中心、治未病中心、老年病中心、预防保健科。

3.医技科室(13个):检验科、输血科、消毒供应中心、病理科、制剂中心、医学影像科、功能检查科、药剂科、血液净化中心、内镜中心、介入中心、院感科、营养科。

4.纪检、监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,遵义市中医院批复总编制人数1020人,实际在编人员421人。实有在职人员1072人,其中离退休人员217人,在职人员855人(在编职工421人,聘用职工273人、派遣制人员81人、博爱义工60人、后勤服务中心20人)。
    在职职工人员类别结构:专业技术人员775名、管理人员24名、工勤技能人员56名;
    在职职工学历结构:博士研究生3名、硕士研究生79名、本科527名、大专178名、中专及以下68名;
   专业技术人员职称结构:正高15名、副高54名、中级147名、初级559名;

 

第二部分 遵义市中医院2021年部门预算公开报表(详见附件)

 

 

第三部分 遵义市中医院2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

遵义市中医院2021年初部门预算收入总额为3,018.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,018.14万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算3,018.14万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出608.43万元,卫生健康支出2,112.73万元,住房保障支出296.98万元

遵义市中医院2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加681.67万元。主要原因是:新蒲院区开业运营新增床位800张。

二、部门收入总体情况

遵义市中医院2021年收入总额为3,018.14万元,较上年增加681.67万元,主要原因:新蒲院区开业运营新增床位800张。

其中:一般公共预算财政拨款收入3,018.14万元,占2021年部门收入的100%,较上年增加681.67万元,主要原因:新蒲院区开业运营新增床位800张;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无国有资本经营预算财政拨款收入;财政专户管理资金收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无财政专户管理资金收入;事业收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无事业收入;事业单位经营收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无事业单位经营收入;上级补助收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无上级补助收入;附属单位上缴收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无附属单位上缴收入;其他收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无其他收入;上年结转0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:均无上年结转。

三、部门支出总体情况

遵义市中医院2021年支出预算总额为3,018.14万元,较上年增加681.67万元(主要原因:新蒲院区开业运营新增床位800张。)。其中:社会保障和就业支出608.43万元,占2021年部门支出的20.16%;卫生健康支出2,112.73万元,占2021年部门支出的70.00%;住房保障支出296.98万元,占2021年部门支出的9.84%;基本支出0万元,占2021年部门支出的0%;项目支出0万元,占2021年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,占总支出的0%;住房公积金支出0万元,占总支出的0%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0万元,占总支出的0%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市中医院2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为3018.14万元,其中:本年收入0万元,占财政拨收入的0%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出0万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出608.43万元,占财政拨款支出的20.16%;卫生健康支出2112.73万元,占财政拨款支出的70.00%;住房保障支出296.98万元,占财政拨款支出的9.84%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%。

遵义市中医院2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加681.67万元。主要原因:新蒲院区开业运营新增床位800张。

五、一般公共预算支出情况 

遵义市中医院2021年一般公共预算支出总额3,018.14万元,较上年增加681.67万元,主要原因:新蒲院区开业运营新增床位800张。其中:基本支出3,018.14万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中行政运行支出为0万元,基本工资支出966万元;绩效工资支出574.44万元;职业年金缴费支出202.81万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出405.62万元,住房公积金支出296.98万元。项目支出中一般行政管理事务支出0万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市中医院2021年一般公共预算基本支出为3,018.14万元,较上年增加681.67万元,主要原因:新院开业新增床位800张及新院开业发展需要。其中:人员经费3,018.14万元,占一般公共预算基本支出的100%;公用经费0万元,占一般公共预算基本支出的0%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出2,445.85万元,占人员经费的81.04%;对个人和家庭的补助支出572.29万元,占人员经费的18.96%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出0万元,占公用经费的0%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市中医院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,较2020年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是:无该项预算。严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%。遵义市中医院2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市中医院2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市中医院2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

一、机关运行经费情况

遵义市中医院2021年机关运行经费预算0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因:无该项预算。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市中医院国有资产原值合计44019万元,较上年增加22519万元。其中:流动资产30947万元,固定资产10459万元,长期投资0万元,在建工程2295元,无形资产224万元,其他资产94万元。

三、政府采购情况

遵义市中医院2021年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化的原因是:无该项预算。

四、政府购买服务情况

遵义市中医院2021年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市中医院2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市中医院2021年项目支出预算为0万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是XX项目万元,占项目预算总支出的0%。

七、部分专有名词解释   

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市中医院预算公开材料(15张表.xlsx